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Como realizar una factura (Modulo ventas)

Hola! , en esta sección aprenderás a como realizar una factura en Bicom!


MENU PRINCIPAL-FACTURA.

Una vez ingresados en nuestro sistema Bicom , deberemos seleccionar la opción Ventas-Factura


Luego presionaremos el botón "+ Crear Factura " ubicado en la parte superior de nuestra vista.



Generando factura


DATOS GENERALES.

En la siguiente vista deberemos seleccionar los datos generales de la factura tales como la fecha de emisión , nuestra sucursal deseado , el giro (en caso de poseer mas de 1).fecha de vencimiento en el caso de que sea a crédito nuestra factura.


De igual forma el tipo del pago según el Sii (Contado o crédito) , y por ultimo lo mas importante , nuestro cliente. Para realizar nuestra factura es es un requisito previo haber creado nuestro cliente , de no haberlo creado aun , puede presionar el botón con el signo "+" ubicado en la parte inferior.


Seguido podrá ver todos los campos los cuales debe contener un cliente , recomendamos completar todos los campos (los teléfonos y pagina web son opcionales.)



Creación de cliente


Para proceder debemos seleccionar nuestro cliente en su campo designado.


El siguiente paso será presionar el botón de "Crear y continuar con productos". Dé llegar a colocar algún dato erróneo , puede editarlos en la nueva vista que se mostrara con el nombre "Datos generales".


Datos Generales


AÑADIENDO PRODUCTOS/SERVICIOS.

Continuando con el proceso de venta procederemos con seleccionar o buscar nuestros productos, para ello podemos escribir directamente en el campo de código o usar el buscado con el nombre "Agregar Producto". El primer campo podrá escribir código u nombre para ubicar nuestro producto. Verifiquemos ambas opciones:


La primera opción nos permite directamente buscarlo y se agregara directamente , si queremos modificar su información deberemos presionar en el botón con el símbolo de lápiz para cambiar unidades , precios , unidades despachadas, descuento y mas. al finalizar presionaremos en "Actualizar" y procederemos con el siguiente.



La segunda opción usaremos el botón "Agregar Producto" y lo ubicaremos ya sea código o descripcion.y continuaremos el mismo proceso donde podremos editarlo directamente aca.



(si entregará la mercadería al momento de emitir la factura sugerimos colocar la misma cantidad tanto en vendida como en cantidad despachada.)


Una vez este todo listo presione en el botón "Enviar al Sii" y se procesara dicha factura , posterior podrá consultar si su factura esta aceptada por el Sii al igual que su PDF y XML.



Factura emitida


Si llegase a presentar un mensaje de error puede comunicarse con la mesa ayuda (en este ejemplo no posee folios disponibles para emitir facturas y se deben solicitar nuevos al SII , puede verificar la sección de folios para mas información).


Recuerde , es importante verificar los estados de sus documentos para estar al tanto de cualquier situación!


El estado le permitirá conocer si su factura fue aceptada por el SII y según la situación anular la factura de ser necesario.

Actualizado el: 03/08/2026

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