Preguntas mas frecuentes

En este listado encontrará las preguntas mas frecuentes referente a su sistema.

1. ¿Cómo anulo una boleta si aparece un mensaje de que no tengo folios?

Debes contactar al soporte para que carguen folios en tu cuenta. Una vez que estén disponibles, podrás proceder con la anulación. O puede cargar sus mismos folios desde el apartado de configuración-folios.

2. ¿Qué hago si mi factura muestra un error sobre folios vencidos?

Contacta al soporte para que carguen nuevos folios. Luego de actualizarlos, podrás emitir la factura sin inconvenientes.

3. ¿Cómo aseguro que los pagos en efectivo se registren correctamente en el sistema?

Debes seleccionar “Incluir” cada vez que proceses un pago ya sea débito , crédito, transferencia Si aún hay discrepancias, contacta al soporte para ayuda adicional.

4. ¿Cómo puedo agregar más direcciones a un cliente?

Puedes editar tu cliente directamente desde Ventas-Clientes y proveedores , acá podrás ubicar a tu cliente y asignarle mas de 1 dirección de ser necesario. Podrá visualizar el apartado de direcciones adicionales donde deberá colocar la comuna y luego la dirección , recordar usar el botón “+” para poder agregarla.

5. ¿Qué hago si tengo problemas para imprimir documentos?

Asegúrate de que la impresora esté bien conectada y configurada. De igual forma verifica la posición del papel térmico y que no esté atascado. Si el problema persiste, contacta a soporte o revisa la sección de ayuda.

6. ¿Cómo obtengo actualizaciones sobre mis solicitudes de producción?

Proporciona tus datos de contacto correctamente. Te notificaremos por correo o chat. También puedes revisar nuestro centro de ayuda.

7. ¿Cómo solicito folios para facturas?

Envía un mensaje por el chat indicando que necesitas folios. Nuestro equipo los cargará rápidamente.O puedes cargarlos desde configuración-folios , seleccionando el tipo de folio , la cantidad(recomendable solo seleccionar 1 o numero pequeño) y luego el botón “solicitar”.

8. ¿Qué hago si se me acaban los folios?

Notifica a soporte a través del chat y te cargarán más folios sin interrupciones en tu trabajo. O puedes cargarlos desde configuración-folios , seleccionando el tipo de folio , la cantidad(recomendable solo seleccionar 1 o numero pequeño) y luego el botón “solicitar”.

9. ¿Cómo obtengo soporte técnico urgente de Bicom Tecnología?

Contáctanos por chat o teléfono. Describe el problema con detalle. Si hay demora, sé paciente; haremos lo posible por ayudarte rápido.

10. ¿Qué hago si necesito ayuda fuera del horario laboral?

Consulta nuestro centro de ayuda. También puedes dejar un mensaje y te responderemos cuando estemos disponibles.

11. ¿Qué hago si no puedo ver el estado de mis facturas o enviarlas?

Puede deberse a problemas intermitentes con el sistema del SII. Espera a que el sistema esté estable para continuar.Recuerde verificar sus documentos desde la vista del mismo con el botón de “consultar estado”.

12. ¿Cómo verifico si una factura fue anulada?

Puedes ir directame4nte a ventas-factura afecta y podrás verificar el campo de estado (siempre y cuando se haya realizado una nota de crédito directa, para mayor información consultar nuestro centro de ayuda).

13. ¿Cómo convierto una cotización en una guía de despacho como venta?

Actualmente no es posible. Debes crear una nueva guía incluyendo los productos de la cotización.pero si puede convertir su cotización en una factura o boleta de ser necesario.

14. ¿Hay un límite de productos en una factura?

Sí, se pueden incluir hasta 60 productos por factura, según lo establecido por el SII.

15. ¿Cómo genero informes de ventas de meses anteriores?

debe ingresar a ventas-ventas diarias y acá usar Aplica los filtros correctos (como rango de fechas )y presiona “Excel”. Si hay problemas, borra la caché del navegador.

16. ¿Cómo habilito permisos de usuario para ticketing?

Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES PERMISOS. Asegúrate de asignar los permisos adecuados. Revisa si hay perfiles duplicados que generen conflicto.

17. ¿Cómo elimino a un vendedor del sistema?

Envía un correo a support@bicom.cl con el nombre del vendedor y de tu empresa. El proceso es interno.

18. ¿Cómo confirmo mi pago?

Si pagaste por la web, el sistema lo actualiza en 5 minutos. Si fue por transferencia, envía el comprobante a soporte.

19. ¿Por qué no puedo obtener folios desde el SII?

Puede deberse a tu estado actual con el SII. Consulta con tu área contable para resolverlo.

20. ¿Qué hago si los informes de stock son incorrectos?

Borra la caché del navegador. Si sigue el problema, contacta a soporte con detalles del producto.

21. ¿Cómo accedo a la información de stock en el sistema?

Ve a INFORMES > MERCADERÍA > STOCK POR BODEGA.

22. ¿Qué hago si no puedo emitir facturas por un error?

Verifica que tu sistema esté conectado a una red segura. Si el error continúa, actualiza la app o contacta a soporte.

23. ¿Cómo evito que se vendan productos sin stock?

Activa el parámetro “no permitir vender sin stock” en CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS PUNTO DE VENTA. También activa “Control de Stock en documentos administrativos” en CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS > GENERAL.

24. ¿Qué hago si algunas facturas aparecen en cuentas por pagar y otras no?

Solo aparecen las facturas aceptadas y capturadas. Verifica que hayas capturado todas las facturas necesarias.y que tus facturas se envíen a tu correo dte de bicom , puedes consultar nuestro centro de ayuda para mas información.

25. ¿Cómo solicito cambio de contraseñas de usuario?

Envía un correo a soporte@bicom.cl con el nombre de usuario y la nueva contraseña deseada.

26. ¿Qué hago si el sistema no emite boletas , error 500 contacte a soporte?

Verifica que tu certificado digital esté vigente. Si está vencido, renuévalo y envíalo a soporte@bicom.cl con el nombre de tu empresa y clave.de igual forma puede renovarlo con nosotros para una gestión mas rápida.

27. ¿Qué hago si la balanza no se conecta con el notebook?

Verifica que ambos dispositivos estén encendidos y configurados. Revisa la red en el notebook. Si persiste el problema, contacta a soporte.

28. ¿Qué hago si la balanza no reconoce los códigos de productos?

Asegúrate de usar el formato correcto. Recordar de que los códigos tanto en la balanza como en Bicom , si el problema persiste puede comunicarte con nosotros.

29. ¿Cómo veo mi inventario en el sistema?

Ve a INFORMES > MERCADERÍA > STOCK POR BODEGA.

30. ¿Cómo recibo capacitación para usar el sistema?

Proporciona tus datos para que el equipo de capacitación agende una sesión contigo.

31. ¿Qué hago si mi informe financiero no muestra información?

Borra la caché (ctrl+shift+R). Verifica si hay movimientos en la fecha y caja seleccionada. Si no hay, el informe aparecerá vacío. Contacta a soporte si necesitas.

32. ¿Cómo activo el redondeo en pagos en efectivo?

El redondeo se activa automáticamente al elegir “efectivo”. El monto redondeado aparece debajo del total.

33. ¿Cómo configuro los parámetros para un punto de venta?

Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES Y PERMISOS. Allí puedes crear un perfil de usuario y editar sus parámetros seleccionando el apartado de “punto de venta”.

34. ¿Cómo veo el historial de movimientos de productos?

Ve a INFORMES > MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. Allí podrás filtrar por fecha, producto o tipo de movimiento.

35. ¿Qué hago si los precios no se actualizan al cambiar la lista de precios?

Verifica que el producto esté correctamente asignado a la nueva lista de precios. Luego guarda y recarga la página.

36. ¿Qué hago si mi impresora no imprime correctamente?

Verifica que esté bien conectada, tenga papel y esté configurada. Si el problema persiste, contacta a soporte técnico.

37. ¿Cómo puedo modificar una cotización ya emitida?

Debes editarla y corregir lo necesario. Actualmente no se permite editar cotizaciones ya facturadas.

38. ¿Cómo registro pagos parciales en el sistema?

Selecciona la venta y luego “Registrar abono”. Ingresa el monto parcial y guarda. Recordar que si al momento de la venta no se cancela por completo se consultara si desea emitir el documento de igual forma , esto emitirá un documento a crédito.

39. ¿Cómo hago una devolución de productos de una venta en el sistema?

Ve a la venta, selecciona “anular documento-generar nota de crédito”, Confirma que deseas regresar stock ,l y finaliza el proceso.

40. ¿Cómo visualizo ventas por vendedor?

Ve a INFORMES > VENTAS > VENTAS AGRUPADAS POR VENDEDOR. Filtra por fecha y selecciona el vendedor deseado.

41. ¿Qué hago si no puedo cerrar caja?

Verifica que todos los movimientos estén registrados. Si hay diferencias en el cuadrante, revisa los ingresos y egresos. Contacta a soporte si no logras resolverlo.

42. ¿Cómo exporto mis productos a Excel?

Ve a INFORMES-MERCADERÍA > PRODUCTOS y haz clic en “Excel”. El archivo se descargará con toda la información.

43. ¿Cómo importar productos desde Excel?

Utiliza la plantilla oficial que puedes descargar desde nuestro centro de ayuda en el articulo de importar productos . Llena los datos y nos las puedes enviar a soproteicom.cl.

44. ¿Cómo asigno códigos de barras a mis productos?

Edita el producto y escribe el código en el campo “Código de barras”. También puedes escanearlo directamente con el lector.

45. ¿Cómo activo el control de acceso por usuario?

Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES PERMISOS y crea perfiles con permisos específicos. Asigna luego esos perfiles a los usuarios.

46. ¿Cómo puedo duplicar una factura ya emitida?

Puedes usar el botón para “copiar” lo cual generara un documento pendiente donde podrá partir desde una base , editar su factura y enviarla.

47. ¿Qué hago si mi certificado digital está vencido?

Renueva tu certificado en el sitio del SII y envíalo al correo support@bicom.cl junto con el nombre de tu empresa y contraseña del archivo .pfx.

48. ¿Cómo genero una guía de despacho electrónica?

Ve a BODEGA > MOVIMIENTOS DE SALIDA, recordar que hay limites de productos (si la guía es electronica) y seleccionar el concepto indicado el cual es “guía de saida-despacho".

49. ¿Qué hago si no puedo ingresar al sistema?

Verifica tu usuario y contraseña. Si olvidaste la clave, solicita un restablecimiento. Si el acceso aún falla, contacta a soporte.

50. ¿Cómo cambio el nombre o razón social de mi empresa en el sistema?

Envía un correo a soporte con el nuevo nombre, el RUT y tu certificado digital actualizado. Proveeremos mas información según su caso.

51. ¿Cómo configuro el logo en mis documentos?

Ve a CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS > GENERAL y carga tu logo en formato PNG , recordar que debe ser en las siguientes dimensiones 250PX – 90PX.

52. ¿Cómo agrego observaciones en mis documentos de venta?

Antes de emitir la venta, en la sección “Glosa”, puedes escribir cualquier comentario adicional.

53. ¿Cómo activo la opción de crédito en mis ventas?

Ve a CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS PUNTO DE VENTA y habilita “Permitir totalizar documentos a crédito”.

54. ¿Cómo consulto el estado de mis documentos en el SII?

En DOCUMENTOS > FACTURAS (o boletas), revisa la columna “Estado SII”. Notara el botón “consultar estado”, recordar si su documento acaba de ser emitido , esperar unos segundos para recepcionarlo por el sii.

55. ¿Cómo configuro mis cajas y usuarios asociados?

Ve a PUNTO DE VENTA-MANEJO DE CAJAS. Asocia cada caja a un usuario y una sucursal según lo necesite.

56. ¿Cómo separo ventas por sucursal?

Asegúrate de tener usuarios configurados correctamente y que las cajas estén configuradas a cada sucursal. Cada venta se vincula automáticamente con la sucursal de la caja.

57. ¿Cómo activo descuentos por producto?

Al agregar el producto en la venta, haz clic en el ícono de lápiz y escribe el descuento deseado.o el campo porcentual , el usuario debe tener permisos para ello.

58. ¿Cómo configuro el IVA en mis productos?

Edita el producto y asegúrate de marcar si es afecto o exento de IVA. El sistema calculará el impuesto automáticamente.(o puede editar los productos usando el campo de precio de venta neto).

59. ¿Cómo realizo una apertura de caja?

Al iniciar sesión en el punto de venta, ingrese a “PUNTO DE VENTA-MANEJO DE CAJA , recuerde usar la opción aperturar , el sistema solicitará el monto de apertura y mas datos tales como vendedor , usuario etc. Ingresa el valor inicial de efectivo.

60. ¿Cómo visualizo los pagos pendientes por cliente?

Ve a INFORMES > TESORERIA>CUENTAS POR COBRAR. Allí verás las deudas por cliente y sus vencimientos. O desde el portal de TESORERIA>CUENTAS POR COBRAR.

61. ¿Cómo imprimo códigos de barra en etiquetas?

Ve PROMOCIONES>FLEJES DE PRECIOS. Selecciona el formato y el producto. Imprime desde tu impresora de etiquetas.(recordar que el modulo de promociones no lo incluyen todos los planes).

62. ¿Cómo exporto mis ventas a Excel?

Ve a INFORMES > VENTAS>VENTAS DIARIAS, aplica los filtros deseados y haz clic en “Excel”.

Actualizado el: 12/06/2025

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