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# Preguntas mas frecuentes


**En este listado encontrará las preguntas mas frecuentes referente a su sistema.**

| **1. ¿Cómo anulo una boleta si aparece un mensaje de que no tengo folios?** 
Debes contactar al soporte para que carguen folios en tu cuenta. Una vez que estén disponibles, podrás proceder con la anulación. O puede cargar sus mismos folios desde el apartado de configuración-folios.


| **2. ¿Qué hago si mi factura muestra un error sobre folios vencidos?**
Contacta al soporte para que carguen nuevos folios. Luego de actualizarlos, podrás emitir la factura sin inconvenientes.

| **3. ¿Cómo aseguro que los pagos en efectivo se registren correctamente en el sistema?**
Debes seleccionar “Incluir” cada vez que proceses un pago ya sea débito , crédito, transferencia  Si aún hay discrepancias, contacta al soporte para ayuda adicional.

| **4. ¿Cómo puedo agregar más direcciones a un cliente?**
Puedes editar tu cliente directamente desde Ventas-Clientes y proveedores , acá podrás ubicar a tu cliente y asignarle mas de 1 dirección de ser necesario. Podrá visualizar el apartado de direcciones adicionales donde deberá colocar la comuna y luego la dirección , recordar usar el botón “+” para poder agregarla.

| **5. ¿Qué hago si tengo problemas para imprimir documentos?**
Asegúrate de que la impresora esté bien conectada y configurada. De igual forma verifica la posición del papel térmico y que no esté atascado. Si el problema persiste, contacta a soporte o revisa la sección de ayuda.

| **6. ¿Cómo obtengo actualizaciones sobre mis solicitudes de producción?**
Proporciona tus datos de contacto correctamente. Te notificaremos por correo o chat. También puedes revisar nuestro centro de ayuda.

| **7. ¿Cómo solicito folios para facturas?**
Envía un mensaje por el chat indicando que necesitas folios. Nuestro equipo los cargará rápidamente.O puedes cargarlos desde configuración-folios , seleccionando el tipo de folio , la cantidad(recomendable solo seleccionar 1 o numero pequeño) y luego el botón “solicitar”.

| **8. ¿Qué hago si se me acaban los folios?**
Notifica a soporte a través del chat y te cargarán más folios sin interrupciones en tu trabajo. O puedes cargarlos desde configuración-folios , seleccionando el tipo de folio , la cantidad(recomendable solo seleccionar 1 o numero pequeño) y luego el botón “solicitar”.
 
| **9. ¿Cómo obtengo soporte técnico urgente de Bicom Tecnología?**
Contáctanos por chat o teléfono. Describe el problema con detalle. Si hay demora, sé paciente; haremos lo posible por ayudarte rápido.

| **10. ¿Qué hago si necesito ayuda fuera del horario laboral?**
Consulta nuestro centro de ayuda. También puedes dejar un mensaje y te responderemos cuando estemos disponibles.

| **11. ¿Qué hago si no puedo ver el estado de mis facturas o enviarlas?**
Puede deberse a problemas intermitentes con el sistema del SII. Espera a que el sistema esté estable para continuar.Recuerde verificar sus documentos desde la vista del mismo con el botón de “consultar estado”.

| **12. ¿Cómo verifico si una factura fue anulada?**
Puedes ir directame4nte a ventas-factura afecta y podrás verificar el campo de estado (siempre y cuando se haya realizado una nota de crédito directa, para mayor información consultar nuestro centro de ayuda).

| **13. ¿Cómo convierto una cotización en una guía de despacho como venta?**
Actualmente no es posible. Debes crear una nueva guía incluyendo los productos de la cotización.pero si puede convertir su cotización en una factura o boleta de ser necesario.

| **14. ¿Hay un límite de productos en una factura?**
Sí, se pueden incluir hasta 60 productos por factura, según lo establecido por el SII.

| **15. ¿Cómo genero informes de ventas de meses anteriores?**
debe ingresar a ventas-ventas diarias y acá usar Aplica los filtros correctos (como rango de fechas )y presiona “Excel”. Si hay problemas, borra la caché del navegador.

| **16. ¿Cómo habilito permisos de usuario para ticketing?**
Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES PERMISOS. Asegúrate de asignar los permisos adecuados. Revisa si hay perfiles duplicados que generen conflicto.

| **17. ¿Cómo elimino a un vendedor del sistema?**
Envía un correo a support@bicom.cl con el nombre del vendedor y de tu empresa. El proceso es interno.

| **18. ¿Cómo confirmo mi pago?**
Si pagaste por la web, el sistema lo actualiza en 5 minutos. Si fue por transferencia, envía el comprobante a soporte.

| **19. ¿Por qué no puedo obtener folios desde el SII?**
Puede deberse a tu estado actual con el SII. Consulta con tu área contable para resolverlo.

| **20. ¿Qué hago si los informes de stock son incorrectos?**
Borra la caché del navegador. Si sigue el problema, contacta a soporte con detalles del producto.

| **21. ¿Cómo accedo a la información de stock en el sistema?**
Ve a INFORMES > MERCADERÍA > STOCK POR BODEGA.

| **22. ¿Qué hago si no puedo emitir facturas por un error?**
Verifica que tu sistema esté conectado a una red segura. Si el error continúa, actualiza la app o contacta a soporte.

| **23. ¿Cómo evito que se vendan productos sin stock?**
Activa el parámetro “no permitir vender sin stock” en CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS PUNTO DE VENTA. También activa “Control de Stock en documentos administrativos” en CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS > GENERAL.

| **24. ¿Qué hago si algunas facturas aparecen en cuentas por pagar y otras no?**
Solo aparecen las facturas aceptadas y capturadas. Verifica que hayas capturado todas las facturas necesarias.y que tus facturas se envíen a tu correo dte de bicom , puedes consultar nuestro centro de ayuda para mas información.

| **25. ¿Cómo solicito cambio de contraseñas de usuario?**
Envía un correo a soporte@bicom.cl con el nombre de usuario y la nueva contraseña deseada.

| **26. ¿Qué hago si el sistema no emite boletas , error 500 contacte a soporte?**
Verifica que tu certificado digital esté vigente. Si está vencido, renuévalo y envíalo a soporte@bicom.cl con el nombre de tu empresa y clave.de igual forma puede renovarlo con nosotros para una gestión mas rápida.

| **27. ¿Qué hago si la balanza no se conecta con el notebook?**
Verifica que ambos dispositivos estén encendidos y configurados. Revisa la red en el notebook. Si persiste el problema, contacta a soporte.

| **28. ¿Qué hago si la balanza no reconoce los códigos de productos?**
Asegúrate de usar el formato correcto. Recordar de que los códigos tanto en la balanza como en Bicom , si el problema persiste puede comunicarte con nosotros.

| **29. ¿Cómo veo mi inventario en el sistema?**
Ve a INFORMES > MERCADERÍA > STOCK POR BODEGA.

| **30. ¿Cómo recibo capacitación para usar el sistema?**
Proporciona tus datos para que el equipo de capacitación agende una sesión contigo.

| **31. ¿Qué hago si mi informe financiero no muestra información?**
Borra la caché (ctrl+shift+R). Verifica si hay movimientos en la fecha y caja seleccionada. Si no hay, el informe aparecerá vacío. Contacta a soporte si necesitas.

| **32. ¿Cómo activo el redondeo en pagos en efectivo?**
El redondeo se activa automáticamente al elegir “efectivo”. El monto redondeado aparece debajo del total.

| **33. ¿Cómo configuro los parámetros para un punto de venta?**
Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES Y PERMISOS. Allí puedes crear un perfil de usuario y editar sus parámetros seleccionando el apartado de  “punto de venta”.
 
| **34. ¿Cómo veo el historial de movimientos de productos?**
Ve a INFORMES > MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. Allí podrás filtrar por fecha, producto o tipo de movimiento.

| **35. ¿Qué hago si los precios no se actualizan al cambiar la lista de precios?**
Verifica que el producto esté correctamente asignado a la nueva lista de precios. Luego guarda y recarga la página.

| **36. ¿Qué hago si mi impresora no imprime correctamente?**
Verifica que esté bien conectada, tenga papel y esté configurada. Si el problema persiste, contacta a soporte técnico.

| **37. ¿Cómo puedo modificar una cotización ya emitida?**
Debes editarla y corregir lo necesario. Actualmente no se permite editar cotizaciones ya facturadas.

| **38. ¿Cómo registro pagos parciales en el sistema?**
Selecciona la venta y luego “Registrar abono”. Ingresa el monto parcial y guarda. Recordar que si al momento de la venta no se cancela por completo se consultara si desea emitir el documento de igual forma , esto emitirá un documento a  crédito.

| **39. ¿Cómo hago una devolución de productos de una venta en el sistema?**
Ve a la venta, selecciona “anular documento-generar nota de crédito”, Confirma que deseas regresar stock ,l y finaliza el proceso.

| **40. ¿Cómo visualizo ventas por vendedor?**
Ve a INFORMES > VENTAS > VENTAS AGRUPADAS POR VENDEDOR. Filtra por fecha y selecciona el vendedor deseado.

| **41. ¿Qué hago si no puedo cerrar caja?**
Verifica que todos los movimientos estén registrados. Si hay diferencias en el cuadrante, revisa los ingresos y egresos. Contacta a soporte si no logras resolverlo.

| **42. ¿Cómo exporto mis productos a Excel?**
Ve a INFORMES-MERCADERÍA > PRODUCTOS y haz clic en “Excel”. El archivo se descargará con toda la información.

| **43. ¿Cómo importar productos desde Excel?**
Utiliza la plantilla oficial que puedes descargar desde nuestro centro de ayuda en el articulo de importar productos . Llena los datos y nos las puedes enviar a soproteicom.cl.

| **44. ¿Cómo asigno códigos de barras a mis productos?**
Edita el producto y escribe el código en el campo “Código de barras”. También puedes escanearlo directamente con el lector.

| **45. ¿Cómo activo el control de acceso por usuario?**
Ve a CONFIGURACIÓN > PERFILES PERMISOS y crea perfiles con permisos específicos. Asigna luego esos perfiles a los usuarios.

| **46. ¿Cómo puedo duplicar una factura ya emitida?**
Puedes usar el botón para “copiar” lo cual generara un documento pendiente donde podrá partir desde una base , editar su factura y enviarla.

| **47. ¿Qué hago si mi certificado digital está vencido?**
Renueva tu certificado en el sitio del SII y envíalo al correo support@bicom.cl junto con el nombre de tu empresa y contraseña del archivo .pfx.

| **48. ¿Cómo genero una guía de despacho electrónica?**
Ve a BODEGA > MOVIMIENTOS DE SALIDA, recordar que hay limites de productos (si la guía es electronica) y seleccionar el concepto indicado el cual es “guía de saida-despacho".

| **49. ¿Qué hago si no puedo ingresar al sistema?**
Verifica tu usuario y contraseña. Si olvidaste la clave, solicita un restablecimiento. Si el acceso aún falla, contacta a soporte.

| **50. ¿Cómo cambio el nombre o razón social de mi empresa en el sistema?**
Envía un correo a soporte con el nuevo nombre, el RUT y tu certificado digital actualizado. Proveeremos mas información según su caso.

| **51. ¿Cómo configuro el logo en mis documentos?**
Ve a CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS > GENERAL y carga tu logo en formato PNG , recordar que debe ser en las siguientes dimensiones 250PX – 90PX.

| **52. ¿Cómo agrego observaciones en mis documentos de venta?**
Antes de emitir  la venta, en la sección “Glosa”, puedes escribir cualquier comentario adicional.

| **53. ¿Cómo activo la opción de crédito en mis ventas?**
Ve a CONFIGURACIÓN > PARÁMETROS PUNTO DE VENTA y habilita “Permitir totalizar documentos a  crédito”.

| **54. ¿Cómo consulto el estado de mis documentos en el SII?**
En DOCUMENTOS > FACTURAS (o boletas), revisa la columna “Estado SII”. Notara el botón “consultar estado”, recordar si su documento acaba de ser emitido , esperar unos segundos para recepcionarlo por el sii.

| **55. ¿Cómo configuro mis cajas y usuarios asociados?**
Ve a PUNTO DE VENTA-MANEJO DE CAJAS. Asocia cada caja a un usuario y una sucursal según lo necesite.

| **56. ¿Cómo separo ventas por sucursal?**
Asegúrate de tener usuarios configurados correctamente y que las cajas estén configuradas  a cada sucursal. Cada venta se vincula automáticamente con la sucursal de la caja.

| **57. ¿Cómo activo descuentos por producto?**
Al agregar el producto en la venta, haz clic en el ícono de lápiz y escribe el descuento deseado.o el campo porcentual , el usuario debe tener permisos para ello.

| **58. ¿Cómo configuro el IVA en mis productos?**
Edita el producto y asegúrate de marcar si es afecto o exento de IVA. El sistema calculará el impuesto automáticamente.(o puede editar los productos usando el campo de precio de venta neto).

| **59. ¿Cómo realizo una apertura de caja?**
Al iniciar sesión en el punto de venta, ingrese a “PUNTO DE VENTA-MANEJO DE CAJA , recuerde usar la opción aperturar , el sistema solicitará el monto de apertura y mas datos tales como vendedor , usuario etc. Ingresa el valor inicial de efectivo.

| **60. ¿Cómo visualizo los pagos pendientes por cliente?**
Ve a INFORMES > TESORERIA>CUENTAS POR COBRAR. Allí verás las deudas por cliente y sus vencimientos. O desde el portal de TESORERIA>CUENTAS POR COBRAR.

| **61. ¿Cómo imprimo códigos de barra en etiquetas?**
Ve PROMOCIONES>FLEJES DE PRECIOS. Selecciona el formato y el producto. Imprime desde tu impresora de etiquetas.(recordar que el modulo de promociones no lo incluyen todos los planes).

| **62. ¿Cómo exporto mis ventas a Excel?**
Ve a INFORMES > VENTAS>VENTAS DIARIAS, aplica los filtros deseados y haz clic en “Excel”.